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更新日:2020年7月6日
企業局の平成31年度の当初予算案は、「経営の安定」、「地域への貢献、地域との共存・共栄」、「リスクマネジメント」という長野県公営企業経営戦略の3つの基本視点に加え、経営戦略の改定を見据えた新たな施策の展開、「しあわせ信州創造プラン2.0」への確かな参画、さらに、大規模災害や社会情勢の変化への迅速な対応という3つの観点から予算案を編成しました。
(消費税込み、損益は税抜き)
区分 |
H31年度当初予算額 |
H30年度当初予算額 |
比 較 |
(A)/(B) % |
---|---|---|---|---|
収入 |
4,078,632千円 |
4,150,216千円 |
△71,584千円 |
98.3 |
支出(1) |
3,036,263千円 |
3,010,732千円 |
25,531千円 |
100.8 |
差額 (損益) |
1,042,369千円 (786,813千円) |
1,139,484千円 (1,028,948千円) |
△97,115千円 (△242,135千円) |
— (76.5) |
(消費税込み)
区分 |
H31年度当初予算額 |
H30年度当初予算額 |
比 較 |
(A)/(B) % |
---|---|---|---|---|
収入 |
2,467,750千円 |
288,223千円 |
2,179,527千円 |
856.2 |
支出(2) |
4,387,312千円 |
2,725,755千円 |
1,661,557千円 |
161.0 |
差額 |
1,919,562千円 |
2,437,532千円 |
△517,970千円 |
- |
支出総計(1)+(2) |
7,423,575千円 |
5,736,487千円 |
1,687,088千円 |
129.4 |
既存発電所の大規模改修及び新規電源開発を推進することにより、再生可能エネルギーの供給拡大を図るとともに、発電所所在市町村への地域貢献に取り組みます。
〔経営の安定〕
1. 既存発電所の大規模改修(建設改良費のみ記載)
2. 新規電源開発の推進(建設改良費のみ記載)
〔地域への貢献、地域との共存・共栄〕
1. 水の恵みを未来へつなぐ交付金〔20,000千円〕
発電所所在市町村が先端技術等を活用し公営サービス等の高度化を図る取組を支援
2. 電気事業利益を活用した地域貢献(一般会計への繰出し)〔500,000千円〕
〔リスクマネジメント〕
次世代施設運転管理制御システムのあり方検討〔11,000千円〕
〔社会情勢変化への対応〕1. しごと改革・働き方改革の推進(電気事業・水道事業共通)〔70,100千円〕
2. 水素ステーション実証モデル事業〔46,638千円〕
(消費税込み、損益は税抜き)
区分 |
H31年度当初予算額 |
H30年度当初予算額 |
比 較 |
(A)/(B) % |
---|---|---|---|---|
収入 |
5,660,035千円 |
5,572,543千円 |
87,492千円 |
101.6 |
支出(1) |
5,171,365千円 |
5,029,481千円 |
141,884千円 |
102.8 |
差額 (損益) |
488,670千円 (253,910千円) |
543,062千円 (379,149千円) |
△54,392千円 (△125,239千円) |
- (67.0) |
(消費税込み)
区分 |
H31年度当初予算額 |
H30年度当初予算額 |
比 較 |
(A)/(B) % |
---|---|---|---|---|
収入 |
2,047,136千円 |
1,798,126千円 |
249,010千円 |
113.8 |
支出(2) |
4,495,092千円 |
4,111,416千円 |
383,676千円 |
109.3 |
差額 |
2,447,956千円 |
2,313,290千円 |
134,666千円 |
- |
支出総計(1)+(2) |
9,666,457千円 |
9,140,897千円 |
525,560千円 |
105.7 |
〔経営の安定〕
1. 基幹施設の耐震化〔末端 89,000千円、用水 133,000千円〕
2. 基幹管路の耐震化〔末端 769,610千円〕、管路の耐震化〔用水 227,000千円〕
3. 施設・管路の老朽化対策〔末端 807,870千円、用水 238,000千円〕
4. 有収率向上対策〔末端 85,324千円〕
〔地域への貢献、地域との共存・共栄〕
1. 天龍村の簡易水道整備に係る事務の代替執行〔末端 310千円〕
2. 持続可能な水道経営の確立に向けたシンポジウム(仮称)の開催〔末端 500千円〕
3. 「応急給水ポイント」の整備〔用水 2,000千円〕
〔リスクマネジメント〕
1. 県営水道(末端)災害時受援体制の整備〔末端 300千円〕
2. 諏訪形浄水場浄水池増設工事〔末端 143,520千円〕
3.「安心の蛇口」の整備〔末端 7,500千円〕
4. 片平取水場の取水機能強化の検討〔用水 29,700千円〕
末端給水事業及び用水供給事業ごとの予算案の概要は以下のとおりです。
末端給水事業
収益的収支
(消費税込み、損益は税抜き)
区分 |
H31年度当初予算額 |
H30年度当初予算額 |
比 較 |
(A)/(B) % |
---|---|---|---|---|
収入 |
4,150,586千円 |
4,090,245千円 |
60,341千円 |
101.5 |
支出(1) |
3,824,063千円 |
3,802,642千円 |
21,421千円 |
100.6 |
差額 (損益) |
326,523千円 (153,683千円) |
287,603千円 (166,793千円) |
38,920千円 (△13,110千円) |
- (92.1) |
資本的収支
(消費税込み)
区分 |
H31年度当初予算額 |
H30年度当初予算額 |
比 較 |
(A)/(B) % |
---|---|---|---|---|
収入 |
1,864,136千円 |
1,628,126千円 |
236,010千円 |
114.5 |
支出(2) |
3,683,100千円 |
3,408,062千円 |
275,038千円 |
108.1 |
差額 |
1,818,964千円 |
1,779,936千円 |
39,028千円 |
- |
支出総計(1)+(2) |
7,507,163千円 |
7,210,704千円 |
296,459千円 |
104.1 |
用水供給事業
収益的収支
(消費税込み、損益は税抜き)
区分 |
H31年度当初予算額(A) |
H30年度当初予算額 |
比 較 |
(A)/(B) % |
---|---|---|---|---|
収入 |
1,509,449千円 |
1,482,298千円 |
27,151千円 |
101.8 |
支出(1) |
1,347,302千円 |
1,226,839千円 |
120,463千円 |
109.8 |
差額 (損益) |
162,147千円 (100,227千円) |
255,459千円 (212,356千円) |
△93,312千円 (△112,129千円) |
- (47.2) |
資本的収支
(消費税込み)
区分 |
H31年度当初予算額(A) |
H30年度当初予算額 |
比 較 |
(A)/(B) % |
---|---|---|---|---|
収入 |
183,000千円 |
170,000千円 |
13,000千円 |
107.6 |
支出(2) |
811,992千円 |
703,354千円 |
108,638千円 |
115.4 |
差額 |
628,992千円 |
533,354千円 |
95,638千円 |
- |
支出総計(1)+(2) |
2,159,294千円 |
1,930,193千円 |
229,101千円 |
111.9 |
注)
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経営推進課経営企画・財務係
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